Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014095
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.658.880
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 720.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-112772
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.529.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.529.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297073
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Servidores para el MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior