Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022706
Monto de la Factura
₲ 39.145.678
Nro. Solicitud de Transferencia
175462
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.226.828
Retención DNCP
₲ 139.501
Retención IVA
₲ 1.067.609
Retención Renta
₲ 711.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-117600
Monto Contrato
₲ 39.145.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.226.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.226.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300213
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Lectores de Codigos de Barra"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES