Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 5.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105778
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.628
Retención DNCP
₲ 23.332
Retención IVA
Retención Renta
₲ 119.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-103844
Monto Contrato
₲ 59.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.857.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.857.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos para el MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior