Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.310.807
Retención DNCP
₲ 57.375
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 292.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
144/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115351
Monto Contrato
₲ 39.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.543.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.543.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Baños Portatiles, Retiro de Residuos en Contenedores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional