Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0002552
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147791
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.452
Retención DNCP
₲ 1.639
Retención IVA
₲ 12.545
Retención Renta
₲ 8.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
144/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115351
Monto Contrato
₲ 39.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.543.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.543.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Baños Portatiles, Retiro de Residuos en Contenedores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional