Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 31.344.560
Nro. Solicitud de Transferencia
135189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.808.106
Retención DNCP
₲ 111.701
Retención IVA
₲ 854.852
Retención Renta
₲ 569.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-109042
Monto Contrato
₲ 31.344.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.808.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.808.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292454
Nombre de la Licitación
Refacción y remodelación para Oficina de la UOC - Sede Central
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES