Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 7.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.305
Retención DNCP
₲ 27.240
Retención IVA
₲ 208.473
Retención Renta
₲ 138.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114945
Monto Contrato
₲ 10.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.741.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.741.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Personal de Servicios Generales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior