Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45783
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
129/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114028
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287250
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de transformadores y generadores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional