Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 139.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.127.945
Retención DNCP
₲ 498.873
Retención IVA
₲ 3.817.909
Retención Renta
₲ 2.545.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-116334
Monto Contrato
₲ 139.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.127.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.127.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298610
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimientos y Reparaciones menores de acondicionadores de aire para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional