Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30087
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.418
Retención DNCP
₲ 2.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
08/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-140545
Monto Contrato
₲ 2.220.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.201.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.201.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica