Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 6.514.300
Nro. Solicitud de Transferencia
163827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.194.980
Retención DNCP
₲ 23.215
Retención IVA
₲ 177.663
Retención Renta
₲ 118.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
134-17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-147701
Monto Contrato
₲ 6.514.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.194.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.194.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica