Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 3.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.775.397
Retención DNCP
₲ 14.148
Retención IVA
₲ 108.273
Retención Renta
₲ 72.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-138605
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.431.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.431.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325517
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica