Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.964
Retención DNCP
₲ 8.945
Retención IVA
₲ 68.455
Retención Renta
₲ 45.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-138605
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.431.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.431.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325517
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica