Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-138605
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.431.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.431.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325517
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica