Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 4.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.927
Retención DNCP
₲ 17.619
Retención IVA
₲ 136.227
Retención Renta
₲ 136.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-140546
Monto Contrato
₲ 17.779.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.642.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.642.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica