Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-140546
Monto Contrato
₲ 17.779.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.642.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.642.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica