Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005058
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157336
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-136957
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.242.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.242.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322119
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica