Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 21.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.588.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
56/14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-92073
Monto Contrato
₲ 29.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.399.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.399.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278437
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE MATERIALES VARIOS.
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.