Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 68.784.750
Nro. Solicitud de Transferencia
123666
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.784.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTURA INTEGRAL SRL
RUC
80040506-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-92599
Monto Contrato
₲ 68.784.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.413.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.413.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion