Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 10.659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96749
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.659.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
56/14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-91453
Monto Contrato
₲ 19.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.795.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.795.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y visuales
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.