Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 3.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-94870
Monto Contrato
₲ 3.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.799.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.