Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 2.069.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-87177
Monto Contrato
₲ 2.069.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254276
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.