Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006964
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WICOMM SA
RUC
80047539-9
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-110705
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial