Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000222
Monto de la Factura
₲ 18.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116772
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.807.134
Retención DNCP
₲ 66.729
Retención IVA
₲ 510.682
Retención Renta
₲ 340.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-111055
Monto Contrato
₲ 18.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.807.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.807.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial