Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005838
Monto de la Factura
₲ 19.582.700
Nro. Solicitud de Transferencia
103641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.622.791
Retención DNCP
₲ 69.786
Retención IVA
₲ 534.074
Retención Renta
₲ 356.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23028-15-110606
Monto Contrato
₲ 19.582.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.622.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.622.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial