Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027473
Monto de la Factura
₲ 10.525.396
Nro. Solicitud de Transferencia
146922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.009.460
Retención DNCP
₲ 37.509
Retención IVA
₲ 287.056
Retención Renta
₲ 191.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-145305
Monto Contrato
₲ 10.525.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.009.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.009.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados