Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099195
Monto de la Factura
₲ 2.552.480
Nro. Solicitud de Transferencia
144125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.362
Retención DNCP
₲ 9.096
Retención IVA
₲ 69.613
Retención Renta
₲ 46.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-145307
Monto Contrato
₲ 2.552.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.427.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.427.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados