Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032251
Monto de la Factura
₲ 2.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.948
Retención DNCP
₲ 8.598
Retención IVA
₲ 66.477
Retención Renta
₲ 66.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-170985
Monto Contrato
₲ 28.761.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.871.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.085.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358948
Nombre de la Licitación
SERV. DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado