Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026958
Monto de la Factura
₲ 5.781.006
Nro. Solicitud de Transferencia
19801
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.440.189
Retención DNCP
₲ 20.391
Retención IVA
₲ 157.664
Retención Renta
₲ 157.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-215432
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.335.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.335.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412094
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores