Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005786
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.692.800
Retención DNCP
₲ 36.306
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 378.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-222227
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.043.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.043.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419890
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores