Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005821
Monto de la Factura
₲ 2.016.588
Nro. Solicitud de Transferencia
222032
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.879.460
Retención DNCP
₲ 7.040
Retención IVA
₲ 54.998
Retención Renta
₲ 73.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-222227
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.043.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.043.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419890
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores