Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 14.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141670
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.212
Retención DNCP
₲ 52.908
Retención IVA
₲ 409.077
Retención Renta
₲ 409.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203777
Monto Contrato
₲ 89.973.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.708.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.708.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391303
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales e insumos eléctricos y ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado