Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022555
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72810
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.775
Retención DNCP
₲ 5.925
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-200492
Monto Contrato
₲ 8.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.157.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.157.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390600
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de tintas y tóners
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud