Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052093
Monto de la Factura
₲ 254.111
Nro. Solicitud de Transferencia
126745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.991
Retención DNCP
₲ 896
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201776
Monto Contrato
₲ 24.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.467.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.467.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado