Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051657
Monto de la Factura
₲ 8.274.750
Nro. Solicitud de Transferencia
109313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.786.916
Retención DNCP
₲ 29.188
Retención IVA
₲ 225.675
Retención Renta
₲ 225.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201776
Monto Contrato
₲ 24.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.467.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.467.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado