Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052568
Monto de la Factura
₲ 479.545
Nro. Solicitud de Transferencia
144644
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.431
Retención DNCP
₲ 1.692
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201776
Monto Contrato
₲ 24.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.467.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.467.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado