Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021127
Monto de la Factura
₲ 2.000.040
Nro. Solicitud de Transferencia
178874
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.127
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.547
Retención Renta
₲ 54.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207348
Monto Contrato
₲ 9.461.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.017.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.017.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393874
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica