Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 122.433.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187143
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.215.490
Retención DNCP
₲ 431.856
Retención IVA
₲ 3.339.095
Retención Renta
₲ 3.339.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-208694
Monto Contrato
₲ 122.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.215.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.215.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado