Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014476
Monto de la Factura
₲ 6.507.198
Nro. Solicitud de Transferencia
103703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.311.377
Retención DNCP
₲ 24.938
Retención IVA
₲ 43.649
Retención Renta
₲ 127.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-103734
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.410.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.410.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285145
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer