Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014313
Monto de la Factura
₲ 13.682.803
Nro. Solicitud de Transferencia
73906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.469.737
Retención DNCP
₲ 53.196
Retención IVA
₲ 95.922
Retención Renta
₲ 63.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-103734
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.410.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.410.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285145
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer