Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011992
Monto de la Factura
₲ 7.947.970
Nro. Solicitud de Transferencia
44015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.840.378
Retención DNCP
₲ 31.057
Retención IVA
₲ 45.921
Retención Renta
₲ 30.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-103734
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.410.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.410.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285145
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer