Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 8.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70577
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.206.973
Retención DNCP
₲ 30.754
Retención IVA
₲ 235.364
Retención Renta
₲ 156.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-107118
Monto Contrato
₲ 8.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.206.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.206.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291616
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay