Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 17.057.200
Nro. Solicitud de Transferencia
144125
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.221.086
Retención DNCP
₲ 60.786
Retención IVA
₲ 465.197
Retención Renta
₲ 310.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114791
Monto Contrato
₲ 17.057.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.221.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.221.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299556
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, electrodomesticos y enseres
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas