Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 19.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.187.527
Retención DNCP
₲ 68.155
Retención IVA
₲ 521.591
Retención Renta
₲ 347.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114789
Monto Contrato
₲ 19.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.187.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.187.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299556
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, electrodomesticos y enseres
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas