Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 53.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.782.429
Retención DNCP
₲ 190.298
Retención IVA
₲ 1.456.364
Retención Renta
₲ 970.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Martin Rodas Pacheco
RUC
4249093-6
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-115535
Monto Contrato
₲ 53.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.782.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.782.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y equipos varios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas