Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 8.645.560
Nro. Solicitud de Transferencia
144114
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.221.770
Retención DNCP
₲ 30.810
Retención IVA
₲ 235.788
Retención Renta
₲ 157.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12014-15-114209
Monto Contrato
₲ 8.645.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.221.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.221.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292939
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas