Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000156
Monto de la Factura
₲ 31.339.200
Nro. Solicitud de Transferencia
222625
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.208.136
Retención DNCP
₲ 109.402
Retención IVA
₲ 854.705
Retención Renta
₲ 1.139.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-236098
Monto Contrato
₲ 31.339.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.208.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.208.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437104
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO PARA DEPOSITOS DEL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia