Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 50.219.328
Nro. Solicitud de Transferencia
106124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.258.669
Retención DNCP
₲ 177.137
Retención IVA
₲ 1.369.618
Retención Renta
₲ 1.369.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-228358
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.217.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.217.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañales para los diferentes programas del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia