Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 16.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-68357
Monto Contrato
₲ 16.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.805.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.805.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238717
Nombre de la Licitación
Servivio de Impresión
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga