Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 18.559.091
Nro. Solicitud de Transferencia
161185
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.559.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-68515
Monto Contrato
₲ 81.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.574.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.574.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga